2.18. КОНТРАГЕНТЫ

2.18.1. Добавление работы по кооперации [ПТО]

Целесообразность изготовления по контрагентскому договору устанавливает нормировщик в ходе нормирования наряда, после чего добавляет в наряд "работы через кооперацию" и сообщает об этом в ОК.
Вызов
Из диалога "Наряд".
Диалог "Наряд"
  1. Нажать добавить.
  2. В диалоге "Справочник работ" в поле Группа выбрать из списка:
    работа/переход → работа → работа Кооперация.
  3. В списке работ выбрать "работы через кооперацию" и дважды нажать на ней левой кнопкой мыши для добавления в наряд.
  4. У данной работы в наряде в колонке Подразделение указано "Кооперация".
  5. Пересчитать и сохранить наряд.
Cм. далее:

2.18.2. Создание контрагентского договора [ОК]

ОК находит возможного исполнителя работ, оговаривает условия сотрудничества и заключает с ним контрагенсткий договор, который вводит в систему.
Вызов
Меню → Операции → Контрагенты → Договор контрагентский.
Диалог "Договор"

Диалог по созданию контрагентского договора выглядит в целом как обычный диалог "Договор", но имеет следующие особенности:

    Закладка "Договор"
  1. Вид - предусмотрен только один вариант: Договор контрагентский.
  2. Префикс - предусмотрен только один вариант: "КНТР".
  3. Заказчик - заполняются автоматически, по умолчанию подставляется "ПК". Исполнитель - выбрать по кнопке выбор исполнителя → Субъект. В отличие от обычного договора, в контрагентском договоре заказчиком является ПК, исполнителем - другая фирма.

    4. Закладка "Действия"
    Таблица "Заказы договора"
  4. Изделие - по двойному нажатию левой кнопки мыши открыть диалог "(Выбор изделия для контрагента)".

Диалог "(Выбор изделия для контрагента)"



Рисунок 2.18.1. Диалог "(Выбор изделия для контрагента)"

  1. Изделие - по кнопке справочник изделий открыть "Журнал изделий", произвести поиск и выбрать изделие.
  2. По умолчанию флажок "по тек" включен. Для выбора из закрытых договоров выключить.
  3. Кооперация для договора - открыть список, выбрать договор и нажать добавить. Чтобы удалить выбранный договор, нажать удалить.
  4. Применить по кнопке Сохранить. На вопрос "Установить кол-во в позицию?" нажать "Да".

  1. В колонке Кооперация отобразится информация о заказе, для которого создается контрагентский договор.
  2. В колонку Объем подставится требуемое по основному заказу количество изделий. При необходимости указать большее значение.
  3. В колонках Цена за ед., Суммм без НДС можно сразу указать соответствующие значения.

После сохранения договора следует нажать кнопку запустить бизнес-процесс на изготовление и выбрать из списка единственно возможный вариант:
б/п взаимодействие с контрагентом.

Cм. далее:

2.18.3. Создание входящего счета [ОМТС]

Вызов
Меню → Операции → Контрагенты → Журнал контрагентских договоров, произвести поиск как в обычном журнале договоров, далее нажать Функции - Редактирование договора.
Диалог "Договор контрагентский"
Закладка "Действия"
Таблица "Оплата договора"
  1. Нажать новый счет.
Диалог "Счет на оплату"



Рисунок 2.18.2. Диалог "Счет на оплату"

    Закладка "Общее"
  1. Счет входящий от - указать номер входящего счета.
    Закладка "Товары"
  2. В колонке Цена без налога указать стоимость одного изделия за вычетом налогов.
  3. Нажать Сохранить.
Диалог "Договор контрагентский"
Закладка "Действия"
Таблица "Оплата договора"
  1. В колонке Позиция указан "0 этап", так как счет не привязан к этапу:
Cм. далее:

2.18.4. Оплата входящего счета [ОМТС]

Вызов
Меню → Операции → Контрагенты → Журнал контрагентских договоров, произвести поиск как в обычном журнале договоров, далее нажать Функции - Редактирование договора.
Диалог "Договор контрагентский"
Закладка "Действия"
Таблица "Оплата договора"
  1. Нажать оплатить счет.
Диалог "Оплата документа"
  1. Выполнить действия как при оплате исходящего счета.
Cм. далее:

2.18.5. Возврат от контрагента [ОК]

Создается и проводится приходная ТН на получение продукции от контрагента.
Вызов
Из диалога "Журнал заданий" по кнопке Действия - Договор.
Диалог "Договор контрагентский"
Закладка "Действия"
  1. Перед формированием накладной необходимо проверить, указана ли цена в колонке Цена за ед.:

    Таблица "Исполнение договора"
  2. Нажать накладная/акт → Новая накладная.



Рисунок 2.18.3. Диалог "Приход ГП от контрагента"

Диалог "Приход ГП от контрагента"
  1. Проведение накладной осуществляется как при отгрузке ГП.
Внимание! При печати всех документов в ходе взаимодействия с контрагентом децимальный номер изделия заменяется на условный идентификатор, который указывается в квадратных скобках, например: [ИЗД_62180] (см. рис.2.18.2 и рис.2.18.3)!
Cм. далее:

2.18.6. Закрытие работы по кооперации [ОК]

Готовность изделия в наряде автоматически не отображается. После доставки готовой продукции от контрагента и завершения БП Взаимодействие с контрагентом необходимо вручную закрыть работу "кооперация" в основном наряде.
Вызов
Меню → Операции → Контрагенты → Мониторинг нарядов контрагенты. Такой мониторинг нарядов аналогичен обычному, но в результатах поиска отображает только наряды, в которых есть работа "кооперация".
Диалог "Мониторинг нарядов"
  1. Произвести поиск базового заказа.
  2. Выбрать и закрыть работу "кооперация".
Cм. далее: